Facturación electrónica: los cinco errores que más rechazos generan
Comprobantes que la DGI devuelve por detalles evitables. Cómo detectarlos antes de emitir y qué hacer si ya te pasó.
Por Paula Sanguinetti
Un comprobante rechazado no es solo una molestia administrativa: hasta que no se corrige, esa venta no existe para la DGI y tu cliente no puede deducirla. Estos son los cinco que más vemos.
1. RUT del receptor mal cargado
El más común y el más evitable. Suele pasar cuando se carga a mano en el momento de facturar. La solución es tener el padrón de clientes cargado y validado de antemano, no escribir el RUT cada vez.
2. Tipo de comprobante equivocado
e-Factura a un consumidor final, o e-Ticket a una empresa. La regla es simple: si el receptor tiene RUT y lo va a deducir, va e-Factura. Si no, e-Ticket.
3. Fecha fuera del plazo de envío
El comprobante tiene que llegar a la DGI dentro del plazo. Si el sistema estuvo caído y se acumularon envíos, hay que revisarlos uno por uno: los que quedaron viejos se rechazan en bloque.
4. Diferencias de centavos en el IVA
Cuando el sistema redondea por línea y la DGI espera el redondeo por total. Se corrige en la configuración del emisor, una sola vez.
5. Notas de crédito sin referencia
Una nota de crédito tiene que referenciar el comprobante que anula o ajusta. Sin esa referencia, se rechaza.
Si ya te pasó
Los rechazos se pueden ver en el portal de la DGI. Lo importante es no volver a emitir el mismo comprobante encima: primero hay que entender por qué se rechazó, porque emitir de nuevo con el mismo error duplica el problema.